彭阳县人民检察院2018年部门预算公示

2018-07-09 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-07-09

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　彭阳县检察院2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　 1、主要职能

　　彭阳县人民检察院属政法职能机关，主要负责法律监督、查办和预防职务犯罪、审查逮捕和提起公诉等工作。

　　2、机构人员情况

　　本单位属独立核算的行政单位，共有行政编制43人，其中：政法专项编制40人，行政工勤编制3人。编制较上年持平。

　　实有在职人数38人其中：政法专项编制实有人数35人，与上年相比减少3人；工勤编制实有人数3人，与上年相同；其他人员中有我单位长期聘用的临时工11人。本年新增3人（手续尚未办理）；遗属2人。

　　详细介绍本部门（单位）工作职能。

　　　二、部门预算单位构成

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　彭阳县检察院属一级预算单位。

　　彭阳检察院2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	844.06	一、本年支出	844.06	844.06
（一）一般公共预算财政拨款	844．06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	686．97	686．97
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	84．05	84．05
		（九）医疗卫生与计划生育支出	39．07	39．07
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	33．97	33．97
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	844.06	支出总计 844.06

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2040401	行政运行	528.97	528.97	528.97	528.97
2040402	一般行政管理事务	158.00	158.00					158.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61	2.61	2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	57.27	57.27
2080506	机关事业单位职业年金	22.91	22.91	22.91	22.91
2080599	其他行政事业单位离退休	1.26	1.26	1.26	1.26
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91	22.91
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	16.16	16.16
2210201	住房公积金	33.97	33.97	33.97	33.97

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040401	行政运行	584.35	528.97	528.97		-55.38		9%
2040402	一般行政管理事务	243.08	158.00		158.00	-85.08		35%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	21.19	2.61	2.61		-18.58		88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.27	57.27		-0.07		0.1%
2080506	机关事业单位职业年金	22.91	22.91	22.91		0		0%
2080599	其他行政事业单位离退休	0	1.26	1.26		1.26		100%
2101101	行政单位医疗	22.94	22.91	22.91		0		0%
2101103	公务员医疗补助	17.71	16.16	16.16		-1.55		9%
2210201	住房公积金	35.11	33.97	33.97		-1.14		3%

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		686.06	562.51	123.55
301	一、工资福利支出	557.72	557.72
30101	基本工资	138.05	138.05
30102	津贴补贴	164.13	164.13
30103	奖金	72.30	72.30
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	57.27
30109	职业年金缴费	22.91	22.91
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	26.41	26.41
30113	住房公积金	33.97	33.97
302	二、商品和服务支出	123.55		123.55
30201	办公费	17.71		17.71
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	11.65		11.65
30209	物业管理费	14.17		14.17
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	7		7
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	11.61		11.61
30217	公务接待费	6		6
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.3		3.3
30229	福利费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	29.09		29.09
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	4.79	4.79
30301	离休费
30302	退休费	2.4	2.4
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.13	1.13
30306	救济费	1.26	1.26
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.28

15.07

7.21

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无	无

　　说明：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，不涉及此项内容，因此是空表。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	844.06	一、本年支出	844.06	844.06
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	686.97	686.97
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	84.05	84.05
		（九）医疗卫生与计划生育支出	39.07	39.07
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	33.97	33.97
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	844.06	支出总计：844.06

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2040401	行政运行	528.97		528.97	528.97
2040402	一般行政管理事务	158.00		158.00	158.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.61		2.61	2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27		57.27	57.27
2080506	机关事业单位职业年金	22.91		22.91	22.91
2080599	其他行政事业单位离退休	1.26		1.26	1.26
2101101	行政单位医疗	22.91		22.91	22.91
2101103	公务员医疗补助	16.16		16.16	16.16
2210201	住房公积金	33.97		33.97	33.97

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040401	行政运行	528.97	528.97
2040402	一般行政管理事务	158.00		158.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27
2080506	机关事业单位职业年金	22.91	22.91
2080599	其他行政事业单位离退休	1.26	1.26
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16
2210201	住房公积金	33.97	33.97

　　彭阳检察院2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于彭阳检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　彭阳县检察院2018年财政拨款收支总预算844.06万元。收入预算包括：一般公共预算拨款844.06万元，政府性基金预算拨款0万元。如，一般公共服务支出686.97万元、社会保障和就业支出84.05万元、住房保障支出33.97万元。

　　二、关于****2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　彭阳县检察院2018年一般公共预算拨款基本支出686.06万元，比2017年执行数据增加107.71万元，增长17 %。其中：

　　人员经费562.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费123.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　彭阳县检察院2018年一般公共预算拨款项目支出158.00万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 158万元，比2017年执行数据减少85.08万元，下降35%。主要用于办案差旅费等支出。

　　必须按功能分类项级科目逐项说明。

　　三、关于彭阳检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　彭阳县检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费6万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少18万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少16万元；公务接待费减少2万元，主要原因公车改革公务车辆减少,司法改革接待人次减少。

　　四、关于彭阳检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　彭阳县检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　彭阳县检察院2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。。

　　五、关于彭阳县检察院2018年收支预算情况的总体说明

　　彭阳县检察院2018年收入总预算844.06万元，支出总预算844.06万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入 844.06万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出562.51万元，占67 %；项目支出158万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，彭阳县人民检察院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算123.55万元，比2017年预算增加2.2万元，上升1%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，彭阳县检察院政府采购预算44万元，其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，彭阳县检察院占用使用国有资产总体情况为房屋3783.70平方米，价值466.82万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值137.48万元；办公家具价值683.43万元；其他资产价值597.56万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋3783.70平方米，价值466.82万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值137.48万元；办公家具价值683.43万元；其他资产价值597.56万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年西吉县人民检察院无重点项目绩效评价。

　　（五）无其他需说明的事项

　　2018年彭阳县人民检察院无其他需要说明事项。

　　彭阳县人民检察院2018年部门预算——名词解释

　　1.“公共预算财政拨款”反映财政部门拨入本单位的各类经费。

　　2.“公共安全支出”反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　3.“检察”反映检察事务的支出。

　　4.“行政运行”反映行政单位基本运行支出。

　　5.“一般行政管理事务”反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7.“行政事业单位离退休”反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.“未归口管理的行政单位离退休”反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休公用支出。

　　9.“医疗卫生与计划生育支出”反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　10.“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　11.“行政单位医疗”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.“机关运行经费”即行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。